용역
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 본청 | 준공금 | 제15회 전국 의병의날 기념행사 행사대행 용역 | (주)문화엔터프라이즈 | 1,470,000 |
| 2025-07-14 | 본청 | 준공금 | 제15회 전국 의병의날 기념행사 행사대행 용역 | (주)문화엔터프라이즈 | 142,500,000 |
| 2025-07-14 | 본청 | 준공금 | 정곡 리도 202호선(석곡지구) 정비공사 폐기물처리 용역 | (주)탑리사이클링 | 5,670,000 |
| 2025-07-11 | 본청 | 준공금 | 의령 제2다목적구장 조성사업 재해예방기술지도 용역 | (주)동양건설안전기술단 | 6,594,010 |
| 2025-07-11 | 본청 | 기성금 | 2025년 의령군 야영장 예약관리시스템 임차 및 유지관리 용역 시행 | 유포러스 | 1,124,640 |
| 2025-07-10 | 본청 | 기성금 | 2025년 벽계관광지 및 거장산오토캠핑장 오수처리시설 유지관리 용역 | 미래환경(주) | 1,350,000 |
| 2025-07-09 | 본청 | 기성금 | 2025년 낙서정수장 방제 용역 | (주)세스코 | 110,000 |
| 2025-07-09 | 본청 | 기성금 | 2025년 상하수도 요금고지서 구입 및 인쇄 위탁 용역 | 경남디엠 | 1,536,070 |
| 2025-07-09 | 본청 | 기성금 | 2025년 자굴산 자연휴양림 관리차량 임차 용역 | 롯데렌탈(주) | 738,000 |
| 2025-07-09 | 본청 | 기성금 | 2025년 자굴산 자연휴양림 무인카페 커피머신 및 멀티자판기 임차용역 | 커피앤티코리아 | 1,597,500 |
- 담당 재무과 경리팀
- 연락처 055-570-2333
- 최종수정일 2026-02-25