용역
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 본청 | 기성금 | 2025년 군청사 소방점검 및 소방안전관리자 업무대행 용역 | 주식회사 도담소방엔 | 550,800 |
| 2025-03-20 | 본청 | 기성금 | 2025년 군청사 승강기 점검유지관리 용역 시행 | 신한엘리베이터 주식 | 356,400 |
| 2025-03-20 | 본청 | 기성금 | 2025년 도시재생과 업무용 차량 임차 | 롯데렌탈(주) | 920,000 |
| 2025-03-20 | 본청 | 준공금 | 2024년 마산2제 등 4개소 정밀안전점검 용역 | (주)세진이엔시 | 17,010,000 |
| 2025-03-19 | 농업기술센터 | 선금 | 2025년 출자출연기관 경영평가 용역 계약 | (사)지방행정발전연구원 | 6,300,000 |
| 2025-03-19 | 본청 | 기성금 | 2025년 예찰방제단 관리차량 임차 용역 | 에스케이렌터카 주식회사 | 760,500 |
| 2025-03-19 | 본청 | 기성금 | 2025년 예찰방제단 관리차량 임차 용역 | 에스케이렌터카 주식회사 | 760,500 |
| 2025-03-19 | 본청 | 기성금 | 2025년 예찰방제단 작업차량 임차 용역 | 에스케이렌트카 주식회사 | 1,521,000 |
| 2025-03-19 | 본청 | 기성금 | 2025년 예찰방제단 작업차량 임차 용역 | 에스케이렌트카 주식회사 | 1,521,000 |
| 2025-03-18 | 본청 | 선금 | 2025년도 전산 시설장비 유지관리 용역 | 주식회사코넥 | 10,527,930 |
- 담당 재무과 경리팀
- 연락처 055-570-2333
- 최종수정일 2026-02-25