용역
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 보건소 | 기성금 | 2024년 위생팀 업무용 차량 임차 계약 | 에스케이렌터카 주식회사 | 950,000 |
| 2024-12-16 | 본청 | 기성금 | 2024년 도시재생과 업무용 차량 임차 | 롯데렌탈(주) | 726,000 |
| 2024-12-16 | 본청 | 준공금 | 마산지구 골재채취사업 사후모니터링(생태계조사) 용역(운영시) | (주)삼영기술 | 4,734,000 |
| 2024-12-16 | 본청 | 준공금 | 낙서정수장 방제 용역 | (주)세스코 | 103,000 |
| 2024-12-16 | 본청 | 기성금 | 우곡정수장 통합 운영 차량 임차 용역 시행 | 롯데렌탈(주) | 770,000 |
| 2024-12-16 | 본청 | 준공금 | 2024년 주요관광지 무인계수시스템 유지보수 용역 | 다인스 주식회사 | 842,160 |
| 2024-12-16 | 본청 | 준공금 | 2024년 상반기 대형폐기물 처리용역 | (주)청도산업 | 29,179,200 |
| 2024-12-16 | 본청 | 준공금 | 2024년 공사대장 및 적격심사 프로그램 유지보수 용역 | 한국전산정보 | 1,140,080 |
| 2024-12-16 | 본청 | 준공금 | 24년 낙서정수장 통합 운영 차량 임차 용역 | 롯데렌탈(주) | 1,100,000 |
| 2024-12-16 | 본청 | 준공금 | 지정 포외마을 도로 확포장공사 등 3건 실시설계 용역 | (주)유덕엔지니어링 | 14,400,000 |
- 담당 재무과 경리팀
- 연락처 055-570-2333
- 최종수정일 2026-02-25